Auditoria Interna

O processo de Auditoria Interna compreende a gestão de monitoramento interna à Uneb identificados pela Gestão ou pela própria AUCONTI e o monitoramento através dos relatórios de auditoria externa gerados periodicamente por Órgãos auditores do Estado como o Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE-BA ou a Auditoria Geral do Estado da Bahia – AGE-BA. o monitoramento das pendências e achados de auditoria, bem como a execução de ações e atividades internas de capacidade e formação da comunidade unebiana, subsidiando à Gestão Universitária informações necessárias para qualificação da tomada de decisão.

O Escritório de Processos e Projetos atuou nas seguintes ações:

  • Mapear processo de monitoramento dos planos de ação para os achados de auditoria identificados pelo TCE;
  • Documentar o processo de comunicação entre AUCONTI e órgãos reguladores, bem como AUCONTI e Gestores de Unidade;
  • Identificar pontos de controle já utilizados (e desejados) para facilitar as atividades de monitoramento;
  • Detalhar processo de auditoria interna e agenda dos auditores internos;
  • Especificar oportunidades de integração com sistemas internos e externos;
  • Conciliar regras e documentações com legislação vigente;

    • O processo mapeado serviu de subsidio para o desenvolvimento do sistema VISUM.